Grupo DK
Empreendimentos
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Petrolina-PE
| Diretoria | |
|---|---|
| Diretor Presidente | Marcio Santos |
| Diretor Admin./Financ. | Marcus Vinicius |
| Diretor Operacional | Plinio Fabrycio |
Escolha como deseja continuar.
Consulte novidades e instale o app DK Cliente no telemóvel (apenas clientes cadastrados com protocolo válido).
Digite o CPF — surgem sugestões com o nome. Escolha o protocolo e abra o app como o cliente vê (desenvolvimento).
Este espaço será atualizado em breve com planos, promoções e informações da DK Locadora.
Em breve
Informe o CPF e o número do protocolo da sua locação. Só clientes cadastrados com contrato correspondente podem instalar.
Após instalar no telemóvel (Android), ao partilhar um comprovante do banco aparece DK Cliente nas opções de partilha.
CPF e protocolo validados.
Abrir instalação do appAndroid: Chrome → menu ⋮ → «Instalar app». Depois, ao partilhar comprovante do banco, escolha DK Cliente.
iPhone: Safari → partilhar ↑ → «Adicionar à Tela de Início».
Escolha o tipo de acesso e informe CPF e senha. Senha inicial: 123456 (troca obrigatória no primeiro login).
Colaborador: use exatamente 6 números, diferentes da senha inicial 123456.
Conteúdo da unidade em preparação.
Nuvem redundante: cada guardar grava em Supabase e numa cópia Redis (Vercel). Se um falhar, o outro atende no carregar. Use Carregar da nuvem noutro PC. Backup por e-mail → marciogarn@gmail.com; Importar backup restaura .json/.json.gz.
Escolha um cadastro à esquerda. Os dados serão preenchidos neste painel.
Contratos ativos (locação sem data de fim no cadastro). Escolha por CPF, nome ou placa. A mensagem é enviada pelo WhatsApp comercial +5581989037417 para o celular cadastrado do cliente (sem abrir o WhatsApp do seu PC).
Linha DK Locadora (envio / teste): +5581989037417
Envio one-way pela linha comercial (não há resposta no portal). Ao enviar, acrescenta-se automaticamente NÃO RESPONDER no fim do texto. Na Vercel configure
WHATSAPP_ACCESS_TOKEN, WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID e DK_WHATSAPP_SEND_SECRET (a mesma chave é injetada no deploy).
— clientes cadastrados
Preencha os dados do cliente abaixo.
— motos · — carros
Preencha os campos do veículo. Tudo fica em dk_veiculos_cadastro.
É necessário cliente e veículo já cadastrados neste navegador. O protocolo, depois de criado, nunca é apagado — pode ser encerrado (data fim) pelo administrador. Colaboradores só cadastram contratos novos; alterar dados (cliente, veículo, datas, valores) é exclusivo do administrador.
Escolha o tipo de locação
Pesquise o contrato e registe o pagamento (data e valor).
Digite CPF, nome, protocolo ou placa — as sugestões aparecem enquanto escreve. Confirme para carregar o protocolo.
Colaboradores podem lançar novos pagamentos. O administrador pode editar ou apagar qualquer lançamento já registado na tabela ao lado.
Com o protocolo confirmado acima, cole ou anexe o comprovante. Clique em Extrair dados com IA, confira o resumo e só então Confirmar pagamento (direcionar receita: aluguel, manutenção, multas ou outros).
Clique aqui e use Ctrl+V para colar a imagem ou PDF do comprovante.
Ou escolha um ficheiro:
Direcionar receita — marque o(s) tipo(s) antes de confirmar. A soma deve ser igual ao total do comprovante.
Pagamentos enviados pelo App Cliente (CPF + protocolo do cliente). A IA valida destino DK, valor e duplicidade; o operador confere o comprovante, direciona receita (aluguel / manutenção / multas / outros) e confirma ou devolve ao cliente com motivo.
Chave única por comprovante: protocolo + data + hora + valor + ID da imagem. Inclui comprovantes na fila, confirmados e entradas já lançadas no protocolo.
Recusas automáticas (imagem duplicada ou valor divergente) e recusas manuais do operador. O cliente vê o motivo no app após sincronizar.
Exporte em PDF ou Excel a partir dos lançamentos confirmados neste navegador.
Relatório 1 — Pagamentos por período
Lista todos os lançamentos confirmados cuja data do pagamento está entre as datas abaixo (inclusive).
Relatório 2 — Por cliente
Informe o CPF. O relatório agrupa por protocolo: em cada um aparecem as datas de pagamento com o valor, seguido do resumo do protocolo (custos, totais e tipo de plano).
Relatório 3 — Por placa
Informe a placa do veículo. O relatório agrupa por protocolo, como no relatório por cliente: em cada um aparecem as datas de pagamento com o valor, seguido do resumo do protocolo.
Registe multas de trânsito do cliente no protocolo. Deposite o PDF em Documentos, pesquise e importe com Importar multa e só então cadastre. As parcelas são a cada 7 dias.
Visível apenas para o administrador titular. Senha inicial 123456; no primeiro acesso o colaborador define nova senha (6 números). Marque quais operações este utilizador poderá aceder. Ao editar um colaborador existente, o CPF também pode ser corrigido — use «Salvar alterações».
Clique num nome para ver e editar as permissões no formulário acima.
Nenhum colaborador cadastrado.
Escolha uma área à esquerda.
Registe manutenções do cliente no protocolo. As parcelas são a cada 7 dias; a data da última parcela é calculada automaticamente.
Pesquise a placa e encaminhe para manutenção.
Escolha a placa na grelha (6–10). O check-list abre ao clicar na caixinha.
Veículos livres (sem locação ativa e fora de manutenção).
Posição GPS enviada pelo app DK Cliente (com autorização do cliente).
A carregar…
Depósito de ficheiros sem IA. CRLV (nome = placa), contratos (nome = protocolo), multas (nome = PLACA-CPF). Vários ficheiros com o mesmo nome ficam guardados — use a pesquisa para ver todos e excluir um a um.
Lista todos os documentos do depósito — cada linha abre o PDF com opções Imprimir e Salvar.
Nome do ficheiro = placa (ex.: ABC1D23.pdf).
0 ficheiro(s) CRLV no depósito.
Nome do ficheiro = número do protocolo. Use a pasta certa: ativos ou inativos.
Contratos ATIVOS
Contratos INATIVOS
0 contrato(s) no depósito.
Nome do ficheiro = PLACA-CPF (ex.: ABC1D23-12345678901.pdf).
0 multa(s) no depósito.
Indicadores da frota, receitas, localização e despesas.
Escolha um módulo à esquerda.
Nome, telefone, locação, devido até hoje, pago, atraso (pago − devido), investimento e aluguel já pagos. Nome em vermelho se pago < devido.
Frota por TIPO: motos (cinza) em cima, carros (laranja) em baixo. Abaixo, o mesmo gráfico pelo valor total de aquisição.
Montante recebido por dia em cada plano: DK Minha Moto, DK Meu Transporte e Carro.
Mesmo gráfico diário, agrupado pelo modelo do veículo em vez do plano.
Onde está cada veículo agora (locais 1 a 10 da manutenção) e por onde passaram em cada dia, conforme as movimentações.
Total recebido em cada dia da semana no período escolhido.
Com que frequência cada cliente paga, estatísticas dos intervalos e a próxima data projetada.
Planilha simples: valor, descrição, data e categoria. Em 08-MANUTENÇÃO e 11-TROCA DE ÓLEO a placa é lida da descrição. O histórico da planilha entra automaticamente. Use Guardar na nuvem na Área da equipa para replicar noutro PC.
| 01 Valor | 02 Descrição detalhada | 03 Data | 04 Categoria | 05 Placa |
|---|
Barras por categoria no tempo. O segundo gráfico compara só compra de óleo e troca de óleo. Altere os filtros para o gráfico mudar.
Receita acumulada dia a dia contra despesa acumulada, a partir de 01/09/2026, com projeção de viabilidade até 01/09/2031. O tracejado é a média praticada. Alertas de categoria fora da média aparecem no rodapé.
Três linhas: 01 contratos ativos (valor do plano), 02 o que realmente entrou, 03 a mesma base ajustada pela variação do número de contratos ativos.
Cole com Ctrl+V ou anexe imagem (movimentação do dia) ou PDF (extrato mensal). Cada ficheiro soma à base; linhas repetidas não duplicam no relatório.
Cole com Ctrl+V ou escolha várias imagens/PDFs de uma só vez.
No explorador de ficheiros: segure Ctrl e clique em cada imagem, ou Shift para um intervalo (ex.: dia 1 ao 26).
Oriente como a IA deve ler este banco (formato de datas, o que ignorar, nomes de colunas, etc.). Usado na extração e na revisão.
Nenhum movimento guardado ainda.
Administrador: escolha o cliente para preencher o envio no painel principal. Linha DK: +5581989037417
Se a chave estiver na Vercel (OPENAI_API_KEY), todos os operadores usam IA automática — não precisa colar aqui.
O valor informado pelo cliente diferente do comprovante (IA). Para registar o pagamento, informe a senha do administrador. Será registado o valor lido no comprovante.
Direcionar receita — marque o(s) tipo(s) antes de confirmar. A soma dos valores deve ser igual ao total do comprovante.
Use + / −, Ampliar para ler ou Ecrã inteiro. Duplo clique na imagem alterna zoom. Ctrl + roda também amplia.
Restaura os dados deste navegador. Escolha o último backup guardado no servidor ou um ficheiro do seu PC.
O administrador alterou dados já existentes. Revise e confirme para guardar.
Revise o resumo e confirme para guardar.
O veículo será enviado para Em manutenção → 6 — Triagem e deixará de aparecer na lista de placas locadas.
O veículo reparado voltará à lista de Locados conforme o plano da locação.
Consulte check-lists por etapa ou acompanhe o fluxo cronológico por placa (Triagem → Oficina → Terceiros/Seguro/Disponível e retorno).
Altere o valor ou a data do pagamento selecionado.
O conteúdo depende do relatório: clientes (lista unificada com bundles + dk_clientes_cadastro), veículos, locações ou pagamentos por período — sempre a partir dos dados neste navegador.