Use o botão abaixo ou a instalação manual (Windows, Android ou iPhone).
Windows: Chrome ou Edge → ícone Instalar (⊕) na barra de endereço. Isso cria o atalho na área de trabalho ou no menu Iniciar.
Android: Chrome → menu ⋮ → Instalar app.
iPhone: Safari → partilhar ↑ → Adicionar à Tela de Início.
Locadora de motos • Petrolina e JuazeiroLocadora Petrolina e Juazeiro
Escolha o modelo ideal para você e conte com
seguro, IPVA e manutenção preventiva inclusos.
DK Minha Moto • plano de aquisição em 150 semanas
Sem consulta
Caução
Oficina
Aquisição aoMotos
Planos
DK Minha Moto
Moto entre 0 e 10.000 km
Valor total do plano
R$ 390/semana
Aluguel R$ 360,00 + investimento R$ 30,00
Quem paga em dia ganha R$ 30,00 de desconto
DK Minha Moto
Moto entre 0 e 10.000 km
Valor total do plano
R$ 480/semana
Aluguel R$ 450,00 + investimento R$ 30,00
Quem paga em dia ganha R$ 30,00 de desconto
DK Minha Moto
Moto entre 0 e 10.000 km
Valor total do plano
R$ 390/semana
Aluguel R$ 360,00 + investimento R$ 30,00
Quem paga em dia ganha R$ 30,00 de desconto
DK Minha Moto
Moto entre 0 e 10.000 km
Valor total do plano
R$ 480/semana
Aluguel R$ 450,00 + investimento R$ 30,00
Quem paga em dia ganha R$ 30,00 de desconto
DK Meu Transporte
Aluguel semanal
R$ 360/semana
Quem paga em dia ganha R$ 30,00 de desconto
DK Meu Transporte
Aluguel semanal
R$ 450/semana
Quem paga em dia ganha R$ 30,00 de desconto
DK Super Econômico
Aluguel semanal
R$ 230/semana
Quem paga em dia ganha R$ 30,00 de desconto
DK Super Econômico
Aluguel semanal
R$ 280/semana
Quem paga em dia ganha R$ 30,00 de desconto
DK
Existem outras opções de planos sob consulta.
Escolha uma unidade de negócio para continuar.
Instale os quatro na mesma máquina, cada um no seu endereço. O Chrome precisa instalar cada app na página dele (não de dentro do app Grupo DK já aberto). Se só aparecer o ícone branco do Grupo DK, desinstale esse app em Configurações do Windows → Aplicativos, feche o Chrome e instale de novo um a um. No diálogo do Chrome, marque criar atalho na área de trabalho.
Grupo DK
Ícone fundo branco · grupodkempreendimentos.com.br/grupodk
DK Locadora
Ícone fundo preto · grupodkempreendimentos.com.br/dklocadora
DK Centro Automotivo
Ícone fundo azul · grupodkempreendimentos.com.br/dkcentroautomotivo
DK Construtora
Ícone fundo cinza · grupodkempreendimentos.com.br/dkconstrutora
Petrolina-PE
| Diretoria | |
|---|---|
| Diretor Presidente | Marcio Santos |
| Diretor Admin./Financ. | Marcus Vinicius |
| Diretor Operacional | Plinio Fabrycio |
Escolha como deseja continuar.
Escolha como deseja continuar.
SISTEMA EM DESENVOLVIMENTO
Escolha Receita, Despesa ou Balanço.
Registe as entradas desta unidade.
Nenhum lançamento nesta unidade.
| Data | Tipo | Descrição | Valor |
|---|
Consulte novidades e instale o app DK Cliente no telemóvel (apenas clientes cadastrados com protocolo válido).
Digite o CPF — surgem sugestões com o nome. Escolha o protocolo e abra o app como o cliente vê (desenvolvimento).
Este espaço será atualizado em breve com planos, promoções e informações da DK Locadora.
Em breve
Informe o CPF e o número do protocolo da sua locação. Só clientes cadastrados com contrato correspondente podem instalar.
Após instalar no telemóvel (Android), ao partilhar um comprovante do banco aparece DK Cliente nas opções de partilha.
CPF e protocolo validados.
Abrir instalação do appAndroid: Chrome → menu ⋮ → «Instalar app». Depois, ao partilhar comprovante do banco, escolha DK Cliente.
iPhone: Safari → partilhar ↑ → «Adicionar à Tela de Início».
Escolha o tipo de acesso e informe CPF e senha. Senha inicial: 123456 (troca obrigatória no primeiro login).
Windows é o computador (lançamentos e cadastros). Android é o celular (somente visualização). As duas versões mostram os mesmos dados e uma não altera a outra.
É cliente? Abra o app Android da Área do Cliente.
Colaborador: use exatamente 6 números, diferentes da senha inicial 123456.
Conteúdo da unidade em preparação.
Nuvem redundante: cada guardar grava em Supabase e numa cópia Redis (Vercel). Se um falhar, o outro atende no carregar. Use Carregar da nuvem noutro PC. Backup por e-mail → marciogarn@gmail.com; Importar backup restaura .json/.json.gz.
Bloqueia no servidor a autorização das outras sessões. Não apaga cadastros nem a nuvem. A sessão do Administrador CEO neste computador não é encerrada.
Escolha um cadastro à esquerda. Os dados serão preenchidos neste painel.
Contratos ativos (locação sem data de fim no cadastro). Escolha por CPF, nome ou placa. A mensagem é enviada pelo WhatsApp comercial +5581989037417 para o celular cadastrado do cliente (sem abrir o WhatsApp do seu PC).
Linha DK Locadora (envio / teste): +5581989037417
Envio one-way pela linha comercial (não há resposta no portal). Ao enviar, acrescenta-se automaticamente NÃO RESPONDER no fim do texto. Na Vercel configure
WHATSAPP_ACCESS_TOKEN, WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID e DK_WHATSAPP_SEND_SECRET (a mesma chave é injetada no deploy).
— clientes cadastrados
Digite nome, CPF ou código já cadastrado — a lista suspensa aparece para confirmar. Depois preencha ou altere os dados.
— motos · — carros
Preencha os campos do veículo. Tudo fica em dk_veiculos_cadastro.
É necessário cliente e veículo já cadastrados. Sem cliente, CPF, placa, data de início, KM inicial e valor de aluguel o protocolo não é criado. Digite nome, CPF, código, placa ou protocolo — a lista suspensa aparece para confirmar. O protocolo, depois de criado, nunca é apagado — pode ser encerrado (data fim) pelo administrador. Colaboradores só cadastram contratos novos; alterar dados (cliente, veículo, datas, valores) é exclusivo do administrador.
Escolha o tipo de locação
Escolha o período nos calendários. À esquerda: novas locações (data início). À direita: locações finalizadas (data fim).
—
Escolha o período nos calendários. Em cada data: carros sem protocolo em cima e motos sem protocolo embaixo. Colunas: Placa, Modelo, Cor, Último protocolo, Data de finalização, Localização e Valor. Placas sem protocolo na data. Lista por localização, com PRONTO PARA ALUGAR no topo em verde.
—
Pesquise o contrato e registe o pagamento (data e valor).
Digite CPF, nome, protocolo ou placa — as sugestões aparecem enquanto escreve. Confirme para carregar o protocolo.
Colaboradores podem lançar novos pagamentos. O administrador pode editar ou apagar qualquer lançamento já registado na tabela ao lado.
Com o protocolo confirmado acima, cole ou anexe o comprovante. Clique em Extrair dados com IA, confira o resumo e só então Confirmar pagamento (direcionar receita: aluguel, manutenção, multas ou outros).
Clique aqui e use Ctrl+V para colar a imagem ou PDF do comprovante.
Ou escolha um ficheiro:
Direcionar receita — marque o(s) tipo(s) antes de confirmar. A soma deve ser igual ao total do comprovante.
Pagamentos enviados pelo App Cliente (CPF + protocolo do cliente). A IA valida destino DK, valor e duplicidade; o operador confere o comprovante, direciona receita (aluguel / manutenção / multas / outros) e confirma ou devolve ao cliente com motivo.
Chave única por comprovante: protocolo + data + hora + valor + ID da imagem. Inclui comprovantes na fila, confirmados e entradas já lançadas no protocolo.
Recusas automáticas (imagem duplicada ou valor divergente) e recusas manuais do operador. O cliente vê o motivo no app após sincronizar.
Escolha o dia no calendário — os dados atualizam na hora. O sistema lista os protocolos que pagaram ou tiveram devolução nesse dia. Devolução aparece em vermelho.
Padrão: PROTOCOLO — NOME DO CLIENTE — PLACA — VALOR DO DIA — VALOR TOTAL — SALDO (saldo = mesmo valor de «SALDO / VALOR DEVOLVIDO» no lançamento: pago de aluguel + caução − valor devido; azul positivo / vermelho negativo; devolução no dia em vermelho; ordenado do menor ao maior).
Escolha o dia no calendário — os dados atualizam na hora.
| Protocolo | Nome do cliente | Placa | Valor do dia | Valor total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Escolha o início e o fim nos calendários — os dados atualizam na hora. Para cada protocolo que pagou ou teve devolução no intervalo, mostra o valor do período e o total do protocolo. Devolução aparece em vermelho.
Padrão: PROTOCOLO — NOME DO CLIENTE — PLACA — VALOR DO PERÍODO — VALOR TOTAL — SALDO (saldo = pago de aluguel + caução − valor devido; azul = positivo / vermelho = negativo; devolução no período em vermelho; ordenado do menor ao maior).
Escolha o período no calendário — os dados atualizam na hora.
| Protocolo | Nome do cliente | Placa | Valor do período | Valor total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Escolha o início e o fim nos calendários — a lista atualiza na hora. Aparecem os contratos vigentes no intervalo que não tiveram nenhum pagamento nessas datas.
Colunas: PROTOCOLO — NOME DO CLIENTE — PLACA — MODELO — VALOR DO ALUGUEL — VALOR EM ATRASO DO CONTRATO (atraso = total pago − total devido, iguais às caixas do lançamento avulso; azul = positivo / vermelho = negativo).
Escolha o período no calendário — os dados atualizam na hora.
| Protocolo | Nome do cliente | Placa | Modelo | Valor do aluguel | Valor em atraso do contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
O que o Administrador CEO lançou, apagou ou alterou nos pagamentos. Escolha o início e o fim — a lista atualiza na hora (pela data da intervenção).
Colunas: QUANDO — AÇÃO — PROTOCOLO — CLIENTE — DATA DO PAGAMENTO — VALOR — DETALHE
Escolha o período no calendário — os dados atualizam na hora.
| Quando | Ação | Protocolo | Cliente | Data do pagamento | Valor | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
A vida do cliente no sistema: pesquise pelo nome ou CPF. Os contratos aparecem separados por protocolo, com todas as datas e valores pagos e o resumo na data de emissão do relatório.
Linha 1, em todo protocolo: VALOR UTILIZADO DO PLANO · VALOR PAGO DO PLANO · SALDO DO PLANO ou DÉBITO DO PLANO (pago do plano − utilizado do plano). SEMANAS PAGAS fecha as semanas e, se sobrar valor, mostra o extra. Ex.: contrato de R$ 350,00/semana e pago R$ 1.100,00 → 3 semanas pagas e R$ 50,00. Depois de Pagamentos, na mesma faixa: Quantidade utilizada (semanas utilizadas e os dias) e o valor do plano. Linha 2, no fim de contrato ou ao marcar se finalizar hoje (não encerra o contrato): VALOR PAGO DE CAUÇÃO · TOTAL PAGO DE PRESTAÇÃO · TOTAL PAGO · VALOR UTILIZADO SÓ DE ALUGUEL SEM INVESTIMENTO · SALDO A DEVOLVER ou DÉBITO DO CLIENTE (caução + prestação − aluguel utilizado). Em cada linha, Prestação é a semana fechada por aquele pagamento e Saldo é o que sobrou do valor semanal. Caução não conta. Plano de R$ 350,00: pagamento de R$ 350,00 = Semana 01; o seguinte de R$ 400,00 = Semana 02 e saldo de R$ 50,00.
Pesquise o cliente — a vida dele no sistema atualiza na hora.
Exporte em PDF ou Excel a partir dos lançamentos confirmados neste navegador.
Relatório 1 — Pagamentos por período
Lista todos os lançamentos confirmados cuja data do pagamento está entre as datas abaixo (inclusive).
Relatório 2 — Por cliente
Informe o CPF. O relatório agrupa por protocolo: em cada um aparecem as datas de pagamento com o valor, seguido do resumo do protocolo (custos, totais e tipo de plano).
Relatório 3 — Por placa
Informe a placa do veículo. O relatório agrupa por protocolo, como no relatório por cliente: em cada um aparecem as datas de pagamento com o valor, seguido do resumo do protocolo.
O que o operador registou hoje neste computador — mesmo que a data do pagamento seja antiga e independentemente do cliente filtrado acima. O último fica em cima. Pagamento apagado pelo administrador entra com valor negativo e o comentário APAGADO PELO ADMINISTRADOR. À meia-noite este histórico zera.
| PROTOCOLO | NOME DO CLIENTE | PLACA | VALOR REGISTRADO | DATA DO PAGAMENTO | HORA DO REGISTRO | COMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum pagamento registado hoje. | ||||||
Registe multas de trânsito do cliente no protocolo. Cole ou anexe a imagem da autuação na caixa abaixo — o sistema lê os dados e preenche o formulário. Também pode depositar o PDF em Documentos e usar Importar multa. As parcelas são a cada 7 dias.
Usuários administradores criam colaboradores. Colaboradores cadastram novos clientes. Senha inicial 123456; no primeiro acesso o colaborador define nova senha (6 números). Marque quais operações este utilizador poderá aceder. Ao editar um colaborador existente, o CPF também pode ser corrigido — use «Salvar alterações».
Clique num nome para ver e editar as permissões no formulário acima.
Nenhum colaborador cadastrado.
Só pode existir um Administrador CEO (CPF 030.378.974-30), com FINANCEIRO CEO. Administradores podem existir vários: acedem a FINANCEIRO, sem FINANCEIRO CEO. Só o Administrador CEO cria novos administradores. Usuários administradores criam colaboradores. Colaboradores cadastram novos clientes.
Escolha uma área à esquerda.
Registe manutenções do cliente no protocolo. As parcelas são a cada 7 dias; a data da última parcela é calculada automaticamente.
Pesquise a placa e encaminhe para manutenção.
Sem moto reserva. Marque o serviço feito e grave. NÃO SE APLICA quando o serviço é da DK Locadora (o cliente não paga).
Independente de Locados, Disponíveis ou Em manutenção. Digite ou escolha qualquer placa da frota.
Nenhum lançamento hoje.
Escolha a placa na grelha (6–10). O check-list abre ao clicar na caixinha.
Veículos livres (sem locação ativa e fora de manutenção).
Posição GPS enviada pelo app DK Cliente (com autorização do cliente).
A carregar…
Depósito de ficheiros sem IA. CRLV (nome = placa), contratos (nome = protocolo), multas (nome = PLACA-CPF). Vários ficheiros com o mesmo nome ficam guardados — use a pesquisa para ver todos e excluir um a um.
Lista todos os documentos do depósito — cada linha abre o PDF com opções Imprimir e Salvar.
Nome do ficheiro = placa (ex.: ABC1D23.pdf).
0 ficheiro(s) CRLV no depósito.
Nome do ficheiro = número do protocolo. Use a pasta certa: ativos ou inativos.
Contratos ATIVOS
Contratos INATIVOS
0 contrato(s) no depósito.
Nome do ficheiro = PLACA-CPF (ex.: ABC1D23-12345678901.pdf).
0 multa(s) no depósito.
Lista de usuários atualmente conectados ao sistema, com informações de login e status.
Log DK — eventos duráveis registrados no servidor
Clientes, veículos, locações e pagamentos ainda não geram eventos.
Monitoramento de sincronização
Este navegador. Não representa os outros computadores.
Atraso: 0 evento(s)
Último checkpoint: ainda não realizado
Cadastro de material, estoque, saídas, entradas e relatórios — o controlo de cada item é pelo código de barras. Os dados da planilha já estão carregados.
Fonte: planilha de estoque (abas CADASTRO, ESTOQUE, ENTRADAS e SAIDAS).
Lista dos materiais da planilha, identificados pelo código de barras. A seta ao lado do nome da coluna abre o Filtro estilo Excel (ordenar, pesquisar e marcar valores). Só o Administrador CEO vê o botão Editar na frente do código de barras.
| CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | FABRICANTE | VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO | SETOR |
|---|---|---|---|---|---|
| A carregar a planilha… | |||||
Saldo total de cada item da planilha (código de barras). A seta ao lado do nome da coluna abre o Filtro estilo Excel (ordenar, pesquisar e marcar valores). Só o Administrador CEO vê o botão Editar na frente do código de barras.
| CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | FABRICANTE | QT | PREÇO | TOTAL | SETOR | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar a planilha… | ||||||||||
Informe primeiro a placa, o modelo e o km. O modelo e o tipo (MOTO ou CARRO) ficam gravados com a placa. Se o produto já tiver sido aplicado nessa placa, abre o resumo da última aplicação (dias e km que o item durou).
| Editar | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | REFERENCIA | QUANTIDADE | PLACA | VEÍCULO | KM | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar a planilha… | ||||||||
Preencha as 9 caixas para dar entrada no material que chega no estoque. A forma de pagamento abre a lista suspensa de 1x a 12x. Informe também o VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO — esse valor consta no cadastro. Se o material for novo, fica cadastrado automaticamente. Se o material já existe, é utilizado o preço mais recente.
| Editar | CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | REFERENCIA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO | FORNECEDOR | DATA | NÚMERO DA NOTA FISCAL | VALOR DA NOTA | FORMA DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar a planilha… | ||||||||||
Informe o período nos calendários. Cada placa lista os produtos aplicados naquele intervalo. Os dados vêm da planilha (aba SAIDAS).
A carregar a planilha…
Informe o produto e o período. Óleos iguais da planilha entram juntos mesmo com código de barras diferente (ex.: 10W30). A lista segue as marcações de placas da DK Locadora e placas diversas.
A carregar a planilha…
Informe o período nos calendários. Cada placa lista os itens aplicados, o valor e o total gasto no intervalo. A lista segue as marcações de placas da DK Locadora e placas diversas.
A carregar a planilha…
Indicadores da frota, receitas e localização.
Escolha um módulo à esquerda.
Nome, telefone, locação, devido até hoje, pago, atraso (pago − devido), investimento e aluguel já pagos. Nome em vermelho se pago < devido.
Frota por TIPO: motos (cinza) em cima, carros (laranja) em baixo. Cada barra totaliza o modelo e separa alugado (faixa clara) e parado (faixa escura). À direita de cada barra: quantidade alugada, parada, total e o percentual alugado daquele modelo. Abaixo, o mesmo gráfico pelo valor total de aquisição. No calendário, o dia com cadastro de novos equipamentos fica marcado; ao escolher a data, aparece a foto de como estávamos naquele dia.
Todos os veículos da frota, organizados pelo dia de cadastro — o mesmo padrão da foto do dia.
Montante recebido por dia em cada plano: DK Minha Moto, DK Meu Transporte e Carro.
Mesmo gráfico diário, agrupado pelo modelo do veículo em vez do plano.
Onde está cada veículo agora (locais 1 a 10). O gráfico tem 4 linhas de quantidade: DK Minha Moto, DK Meu Transporte moto, DK Meu Transporte carro e Parados. Se uma moto do plano Minha Moto for devolvida, a linha 1 cai 1 e a linha 4 sobe 1.
Total recebido em cada dia da semana no período escolhido.
Com que frequência cada cliente paga, estatísticas dos intervalos e a próxima data projetada. A seta ▾ no cabeçalho abre o Filtro estilo Excel (ordenar, pesquisar e marcar valores). Em Último e Próximo projetado as datas agrupam por ano e mês.
Planilha simples: valor, descrição, data e categoria. Em 08-MANUTENÇÃO e 11-TROCA DE ÓLEO a placa é lida da descrição. O histórico da planilha entra automaticamente. Use Guardar na nuvem na Área da equipa para replicar noutro PC.
| 01 Valor | 02 Descrição detalhada | 03 Data | 04 Categoria | 05 Placa |
|---|
Barras por categoria no tempo. O segundo gráfico compara só compra de óleo e troca de óleo. Altere os filtros para o gráfico mudar.
Receita acumulada dia a dia contra despesa acumulada, a partir de 01/09/2026, com projeção de viabilidade até 01/09/2031. O tracejado é a média praticada. Alertas de categoria fora da média aparecem no rodapé.
Três linhas: 01 contratos ativos (valor do plano), 02 o que realmente entrou, 03 a mesma base ajustada pela variação do número de contratos ativos.
Cole com Ctrl+V ou anexe imagem (movimentação do dia) ou PDF (extrato mensal). Cada ficheiro soma à base; linhas repetidas não duplicam no relatório.
Cole com Ctrl+V ou escolha várias imagens/PDFs de uma só vez.
No explorador de ficheiros: segure Ctrl e clique em cada imagem, ou Shift para um intervalo (ex.: dia 1 ao 26).
Oriente como a IA deve ler este banco (formato de datas, o que ignorar, nomes de colunas, etc.). Usado na extração e na revisão.
Nenhum movimento guardado ainda.
Endividamento, receita prevista e projeção de saldo (24 meses).
Escolha um módulo à esquerda.
Marque as pessoas e escolha o dia no calendário. A lista mostra o que cada uma fez nesse dia, com a hora da execução e o detalhe (cliente, placa, protocolo e o restante gravado no sistema).
Marque pelo menos uma pessoa e escolha a data.
Projeção sempre 24 meses à frente a partir do mês actual. Lance as despesas em Cadastro de despesas (categorias DK ou Particulares) para calcular o endividamento face à receita prevista. Compromissos do mês é a mesma soma do total do mês atual no Gráfico de despesas (mesma base visível).
Despesa na mesma escala da receita (positiva): a linha vermelha acima da verde mostra despesa maior que a receita. O saldo é barra: verde para cima quando positivo, vermelho para baixo quando negativo. O tom muda em cada ano seleccionado. A linha verde acompanha a quantidade de locações em cada mês, no presente e no futuro. A linha azul é a receita real já lançada no aluguel e a amarela são os valores já pagos; as duas só existem até o mês actual.
Escolha o início do período e o fim do período nos calendários (1 dia, semana, quinzena, trimestre, etc.). Os valores abaixo atualizam conforme o intervalo.
—
Despesa na mesma escala da receita (positiva): a linha vermelha acima da verde mostra despesa maior que a receita. O saldo é barra: verde para cima quando positivo, vermelho para baixo quando negativo. O tom muda em cada ano. O gráfico acompanha o início e o fim do período seleccionados acima.
Escolha o início do período e o fim do período nos calendários. Em cada caixinha o valor de cima é o real e o de baixo é o simulado (real + compra de motos).
—
Despesa na mesma escala da receita (positiva): a linha vermelha acima da verde mostra despesa maior que a receita. O saldo é barra: verde para cima quando positivo, vermelho para baixo quando negativo. O tom muda em cada ano seleccionado. Os valores incluem a simulação de compra de motos.
Escolha a categoria, depois a rubrica (unidades DK) ou o tipo de despesa em Particulares. Use Detalhe da despesa para identificar quem ou o quê (ex.: nome do funcionário). Repetições mensais no mesmo dia.
Nenhuma despesa cadastrada.
O tamanho da linha é o tempo que a despesa se repete. Os blocos ficam juntos (DK Locadora, DK Construtora, etc.) e, dentro do bloco, o maior valor em cima. No topo, a soma é só daquele mês (não do trimestre): mês atual (ex.: 09/2026), depois 12/2026, 03/2027… escritos na vertical, até abril de 2035. O total do mês atual é o mesmo de Compromissos do mês no Painel executivo (mesma base visível). O filtro ▾ no cabeçalho da tabela (estilo Excel) reflete na hora no gráfico e nos totais do mês. As duas caixas SUBTOTAL somam só o que permanece após o filtro (Valor mensal e Total da série), como a função SUBTOTAL do Excel. A coluna Repetições mantém o número original do lançamento; a coluna Restante ao lado mostra quantas parcelas ainda faltam (ex.: 99 parcelas, 2 pagas → 97). Conforme a parcela passa de A PAGAR para PAGO, o trecho da barrinha daquele mês fica verde.
Comparação mensal dos compromissos programados. Um compromisso aparece à esquerda somente no mês da primeira parcela e, à direita, no mês seguinte à última parcela. Pagamentos já realizados continuam no histórico do mês em que estavam programados.
Por vencimento: as datas filtram o vencimento de cada parcela. Parcelas já pagas entram no conjunto, com o valor pago e o saldo a pagar igual a zero.
Nenhum lançamento corresponde aos filtros.
O valor de Vercel, Supabase e Redis sobe com o que passa por cada um neste mês: guardar na nuvem, carregar da nuvem e lançar pagamento. O GitHub guarda o código e entra com o plano mensal.
A calcular…
SESSÃO ENCERRADA PELO ADMINISTRADOR CEO
Atualize o sistema e faça login novamente.
Não foi possível comparar com a nuvem. A usar a cópia deste PC.
Esta operação bloqueará todas as outras sessões do sistema DK. Os computadores precisarão atualizar o sistema e entrar novamente. Sua sessão CEO permanecerá ativa.
O usuário CPF xxx.xxx.xxx-xx será desconectado no IP yyyyy caso o login seja confirmado.
Administrador: escolha o cliente para preencher o envio no painel principal. Linha DK: +5581989037417
Se a chave estiver na Vercel (OPENAI_API_KEY), todos os operadores usam IA automática — não precisa colar aqui.
O valor informado pelo cliente diferente do comprovante (IA). Para registar o pagamento, informe a senha do administrador. Será registado o valor lido no comprovante.
Direcionar receita — marque o(s) tipo(s) antes de confirmar. A soma dos valores deve ser igual ao total do comprovante.
Use + / −, Ampliar para ler ou Ecrã inteiro. Duplo clique na imagem alterna zoom. Ctrl + roda também amplia.
Restaura os dados deste navegador. Escolha o último backup guardado no servidor ou um ficheiro do seu PC.
O SISTEMA FICARA INDISPONIVEL EM 30 MINUTOS
O administrador alterou dados já existentes. Revise e confirme para guardar.
Revise os dados e confirme.
Detalhe da comparação entre Redis (fonte oficial) e Supabase (espelho).
Revise o resumo e confirme para guardar.
Informe o motivo e abra a pré-visualização para conferir antes de imprimir.
O veículo será enviado para Em manutenção → 6 — Triagem e deixará de aparecer na lista de placas locadas.
O veículo reparado voltará à lista de Locados conforme o plano da locação.
Quem movimentou cada placa de um setor para outro.
Consulte check-lists por etapa ou acompanhe o fluxo cronológico por placa (Triagem → Oficina → Terceiros/Seguro/Disponível e retorno).
JÁ EXISTE UM LANÇAMENTO IGUAL, DESEJA GRAVAR ASSIM MESMO?
Revise os dados abaixo antes de gravar na nuvem.
Confirme que esta despesa foi paga. O lançamento irá para o final da lista.
Excluir este pagamento? A linha some da lista.
Altere o valor ou a data do pagamento selecionado.
O conteúdo depende do relatório: clientes (lista unificada com bundles + dk_clientes_cadastro), veículos, locações ou pagamentos por período — sempre a partir dos dados neste navegador.
AUTORIZA ACRESCENTAR UM ÍCONE DE ACESSO NA ÁREA DE TRABALHO?
O Windows vai criar o atalho deste aplicativo na área de trabalho ou no menu Iniciar.
SISTEMA OFF-LINE, DESEJA TRABALHAR OFF-LINE?
Os dados serão guardados neste computador (pasta local segura do app) até a ligação voltar.
SISTEMA ONLINE, REALIZANDO UP-LOAD DAS INFORMAÇÕES GERADAS E ARMAZENADAS OFF-LINE
Aguarde — o sistema ficará indisponível até concluir o envio.
A sincronizar com a nuvem…
A gravação só vale depois que o servidor confirmar. Se falhar, tente de novo — nada fica salvo só neste computador.
Aguarde…